一、部门职责

根据《兰州市人民政府办公厅关于印发兰州市水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（兰政办发〔2010〕212号）和《兰州市机构编制委员会关于调整全市水务管理体制的通知》（兰机编字〔2013〕20号），兰州市水务局主要承担如下职责：

（一）贯彻执行国家和全省水利政策，拟定全市水务工作政策、发展战略、中长期规划和年度发展计划；起草有关法规、条例和规章并监督实施。

（二）统一管理全市水资源，编制全市水资源开发、利用、保护和管理规划，并负责监督实施；组织有关全市国民经济总体规划、城市规划及大中型建设项目的水资源和防汛论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费的征收工作；按照国家和我市资源与环境保护有关标准，拟定水资源保护规范，对水资源保护实施监督管理。

（三）拟定全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准；组织、指导和监督节约用水工作。

（四）组织实施水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和县区间的水事纠纷。

（五）组织编制、审查水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利工程项目的审查、审批；负责水利、水电、土木工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理。

（六）组织水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织全市河道、水库、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理与开发；组织建设和管理具有控制性的或跨县区、跨流域的重要水利工程和大中型灌区；组织指导中小型水库、水电站大坝的安全监管。

（七）组织实施全市人畜饮水、病区改水、乡镇供水、农田水利基本建设、农村小水电建设工作。

（八）组织实施全市水土保持工作。拟定水土保持规划；依法组织实施水土流失的预防监督和综合治理。

（九）拟定全市生态环境建设的水利规划，指导全市生态环境建设的水利配套服务工作。

（十）指导全市水务队伍建设，编制全市水务职工教育培训规划和年度计划；归口管理局属单位的县、科级干部；管理局系统的干部、人事、劳动工资、机构编制等工作；承办水利工程专业技术职务评审及行业特有工种职业技能培训工作。

（十一）拟定全市水利科学技术发展规划，组织水利科学技术研究和技术推广工作；负责全市水务系统的对外经济联络、技术经济合作。

（十二）负责贯彻落实防洪抗旱有关法律法规并监督实施；负责组织、协调、指导、监督全市防汛抗旱工作；负责全市防汛抗旱规划编制并监督执行；负责编制审核全市防汛抗旱工程项目；负责对全市主要河流和水库等重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；拟定防汛抗旱应急预案并组织实施；负责对水务突发公共事件的应急管理工作；承担全市防汛抗旱指挥部日常工作。

（十三）负责对水利工程规划编制、修改、审批实施的监督管理，负责水利工程建设的建设监管体系的监督检查，组织拟订水利行业技术质量标准的规程、规范并监督实施。   

（十四）监督指导全市水务行业的安全生产工作；组织负责全局系统安全生产工作。

（十五）负责在水务系统内外开展水利统计调查活动，收集整理水利统计资料，提供统计咨询意见，实行统计监督，为制定水务政策和宏观管理提供数据支撑、信息反馈和决策咨询。

（十六）负责全市河道的治理开发与保护规划，河道日常管理、维护、养护的指导和监督检查工作；负责全市河道、水库、堤防、水域岸线管理工程建设项目的编制申报工作；负责组织开展有关工程建设管理的科研开发和新技术的推广应用；负责全市规划区河洪道管理范围内建设项目的审批管理；负责全市河道管理范围内建设项目的审查、监督管理和护堤地、河滩地的开发利用管理；负责全市河道的采砂管理及安全生产监督管理工作；负责监督指导县区河道工程建设管理工作。

（十七）承办市委、市政府和省水利厅交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）内设机构及人员

兰州市水务局内设机构有办公室、人事处、计划财务处、水务建设处、水务管理处、移民管理办公室、安全监督处、河湖水系管理处、水政水资源处等9个处室，实有人数36人，其中：在职人员34人，临聘人员2人。

（二）参照公务员法管理的事业单位机构及人员情况

兰州市水务局下属2个参照公务员法管理事业单位。包括：兰州市水土保持工作站、兰州市防汛抗旱指挥部办公室。实有人数35人，其中：在职人员32人，临聘人员3人。

（三）其他事业单位机构及人员情况

兰州市水务局下属7个事业单位。包括：兰州市灌溉试验站、兰州市中川上水绿化管理处、兰州灌溉试验示范中心、兰州市大砂沟电力提灌工程管理处、兰州市水政监察支队、兰州市黄河河道管理站、兰州市水利工程质量监督与安全管理站。实有人员419人，其中在职人员253人，临时工166人。

 （四）派驻机构

 市纪委驻市水务局纪检组4人。

三、部门预算收支增减变化说明

（一）基本支出预算

2019年兰州市水务局基本支出预算4278.65万元，其中人员支出3927.25万元，公用支出351.4万元。与2018年基本支出预算4189.09万元相比增加89.56万元，主要是新增人员经费、在职人员工资调整及将个人养老保险缴费纳入预算。

（二）项目支出预算

1.项目支出预算增减情况

2019年兰州市水务局项目支出预算共24291.37万元，其中专项业务类项目支出1128.37万元，改革发展类项目支出23163万元，比2018年23808.31万元增加483.06万元，增加的主要原因为增加水毁水利设施维修支出等。

2.项目分类分级情况

2019年我局项目分为专项业务类和改革发展类两类，其中专项业务类项目用于履行单位职能、开展专项业务而持久、长期发生的支出项目，专项业务类项目支出共计1128.37万元，主要用于局系统各单位办公用房物业管理费16.65万元，办公房租金支出80万元，印刷费19.78万元，办公房维修（护）费3.68万元，灌溉水利用系数测定、水利工程质量监督抽样监测费、防汛业务经费等一般性专项业务费1008.26万元。改革发展类项目用于完成特定工作任务和事业发展目标，在一定时期内具有专门用途的支出项目，我局2019年改革发展类项目分为市本级项目支出和转移支付项目支出，其中市本级支出5635万元，主要实施兰州至中川城际铁路沿线生态绿化工程水利配套项目、中川三泵站压力管道更新改造工程、中川二泵站迁建工程、大砂沟总干六级3号、4号隧洞改造工程、黄河城区段河堤维护及河滩整治工程、黄河河堤龙王庙泵站提升改造项目，同时开展市级河流划界确权，兰州市防洪综合治理工程可研编制等工作。

3.转移支付项目支出预算情况

2019年转移支付项目共计17528万元。项目具体情况为：

一是农村水利建设项目2900万元。主要用于中央、省级财政安排需市级补助水利项目，包括2019年大型泵站更新改造3处（榆中和电、七里河西津、市大砂沟）；补充完善2009-2014年大型泵站更新改造的2处（榆中三电、皋兰西电）；发展高效节水灌溉面积1万亩；大通河江河支流治理和磨峡沟等中小河流治理等。

二是2019农村饮水安全工程市级补助2100万元。主要建设内容为：继续按照《甘肃省“十三五”农村饮水安全工程规划》，新建农村饮水安全巩固提升工程7项，提高6万人农村饮水供水保障程度。

三是2万亩以上灌区“两费”补助5211万元。继续按照国务院《国办发〔2002〕45号》和省政府《甘政府办发〔2004〕147号》文件关于“足额落实公益性水利工程人员经费和维修养护经费”（以下简称：“两费”）精神，补贴榆中三电、皋兰西电等7家灌溉面积在2万亩以上的电力提灌水管单位的“两费”缺口资金5211万元。

四是实施乡村振兴战略水利基础设施建设项目3800万元。主要用于全市20个万亩以上重点灌区干支渠更新改造项目、灾后水毁水利工程修复重建水毁泵站、渠道、渠系建筑物、输水管道及引输水建筑物等水利设施修复重建、脱贫攻坚的贫困村水利基础设施建设等。

五是农业水价改革项目1200万元。主要包括高扬程灌区上水电费补助及农民用水者协会市级补助、农业水价综合改革重点万亩灌区灌溉计量设施配套及渠系维修改造项目市级补助。

六是抗旱防汛应急、山洪灾害防治及河道防洪治理1860万元。主要包括抗旱拉水补助、以及抗旱防汛预备金等，用于及时处置防汛突发应急事件，防汛隐患点整治和除险加固，保障2019年安全度汛；同时对全市山洪灾害预警预报体系进行完善建设、对全市53条重点河洪道内影响行洪的生产废料、垃圾渣土、堆积物、淤泥进行清淤治理，提升洪道过水能力；对部分重点山洪沟道进行工程治理；对2018年冲毁、受损堤防、护岸、水库护坡、排洪沟、防洪道进行水毁修复。

七是水土保持和小流域治理、榆中三电对榆钢供水亏损补助、市级河流确权划界457万元。主要用于全市范围内开展水土保持监督检查及宣传工作，在三县、红古区、西固区结合新修梯田（保护性耕作）、营造水土保持林、封禁治理、修建蓄水池等治理措施，开展小流域综合治理；榆中三电对榆钢供水亏损补助、市级河流河长制公示牌维修维护补助等。

（三）“三公”经费支出预算

2019年兰州市水务局“三公”经费42.31万元，其中：公务用车运行维护费39.3万元，公务接待费3.01万元，无因公出国（境）费用。较上年增加8.27%，增加的原因主要为机关事务局给局属单位调拨业务用车1辆，业务用摩托车费用纳入公务用车运行维护费。 

四、机关运行经费安排

2019年机关运行经费125.89万元，主要用于行政机关（含参照公务员管理事业单位）正常运行所产生的费用。其中：办公费12.95万元，水电费6.98万元、邮电费3.2万元、差旅费15.8万元、培训费3.89万元，工会经费3.34万元，福利费10.42万元、办公用房取暖费7.67万元、其他交通费用51.84万元，残疾人保障金2.9万元，“三公经费”6.9万元（公务用车运行维护费6万元，公务接待费0.9万元，无因公出国（境）费用），比2018年减少6.6万元，下降4.98%，减少原因主要为厉行节约，严格控制各项开支，进一步减少公务用车运行费用。

五、政府采购情况说明

兰州市水务局2019年政府采购预算金额901.14万元，全部为服务采购预算数。

六、国有资产占用情况说明

兰州市水务局系统各单位国有资产共计4286.99万元，其中：土地21.595公顷，45.2万元；房屋17329.97平方米（其中：办公用房4131.96平方米，业务用房12611.54平方米，其他用房586.47平方米）1295.88万元；车辆19辆 ，265.7万元；办公家俱、办公设备1254件，2147.7万元；专用仪器设备204件，532.51万元。

七、部门预算绩效评价情况说明

兰州市水务局2019年实行预算全面绩效目标管理涉及预算拨款24219.37万元。按照预算法和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，一是按照全市项目预算绩效目标申报审核要求，结合水利项目行业特点和全市水利发展改革实际，进一步建立健全绩效目标申报、审核机制。将预算绩效目标编制申报作为列入预算的前置条件，同时作为预算执行、审计的约束性条件，实现预算与绩效管理一体化，在全市水利行业形成讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围，构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。二是将所有运用市级财政的水利项目全部纳入绩效管理范畴，并结合行业特点，设立了投入和管理、产出、效果和影响力等指标，对数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标进行了细化量化，有效的提升了预算水利项目绩效目标申报审核的准确性。三是严格审核把关，高质量完成项目筛选工作。市水务局系统成立了水利部门预算编审工作领导小组，局主要领导任组长，分管领导任副组长，局机关各处室负责人、局属各单位主要负责人为成员，负责对所有申报项目和绩效目标进行把关审核签字确认，同时强化绩效目标申报审核培训工作，积极同市财政局衔接沟通，对绩效目标填报、审核等工作进行了专业培训，2019年水利项目预算通过“两上两下”多重把关审核，严格打分评估，有效提高了项目绩效目标的精确性、可操作性、可考核性和实施的必要性，高质量完成了项目筛选工作，有效的保障了预算项目质量。

附表：兰州市水务局部门预算公开报表.xlsx